张家界市财政局2017年部门预算编报说明

　　一、单位机构、人员情况

　　我单位现有21个职能科室和9个事业机构，行政事业编制人员108名，实际在职人员108名。

　　二、预算收支情况

　　1.预算平衡情况：预算总收入2861.54万元。其中：一般公共预算拨款1301.54万元（其中：本级预算安排1252.26万元）；预算总支出2861.54万元，预算收支平衡。

　　2.预算支出分析：预算总支出2861.54万元。其中：工资福利支出751.79万元，对个人和家庭的补助69.07万元，商品和服务支出1280.68万元(其中：机关运行经费480.68万元)，项目支出0万元。

3.“三公”经费增减变化情况分析：2017年“三公”经费预算120.70万元，比上年预算数170.80万元增长-29.33%，其中：因公出国(境)费增长-2.08%，公务接待费增长-25.00%，公务用车运行维护费增长-35.90%，公务用车购置费增长0%。

4、政府采购情况

2017年政府采购预算总额136.43万元。其中，政府采购货物预算73.43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算63万元。

　　三、主要工作任务

　　1、贯彻执行国家财政、税收的法律、法规和方针、政策及其他有关政策；

　　2、根据张家界国民经济和社会发展战略，编制财政发展战略和中长期财政计划。编制年度预决算草案。组织财政预算的执行；

　　3、参与宏观经济决策和管理，参与基本建设投资、劳动工资、物价、经济贸易、外汇、科技、教育、住房、社会保障等改革；

　　4、管理各项财政收入和支出，管理各类专项资金；

　　5、管理和指导全市会计工作，监督各区县的财政收支和各部门的财政活动；

6、承办市政府交办的其他事项。

附件：

2017年部门预算及“三公”经费预算公开附表