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2017年部门决算及“三公”经费决算公开_中共张家界市委组织部

来源:作者:发布日期: 2018-08-01

名 称:2017年部门决算及“三公”经费决算公开_中共张家界市委组织部

 

中共张家界市委组织部2017年度部门决算公开

 

一、部门情况

(一)基本情况

1.主要职能

市委组织部是市委主管组织工作和干部、人才工作的职能部门。

(1)负责研究和指导党组织建设,制订加强党的工作制度、党内生活制度的办法和意见;会同有关部门对区县委和市委管理的企事业单位党委换届选举及县处级单位党委(党组)民主生活会进行指导;研究指导党的基层组织建设以及党组织活动内容和工作方式;研究指导党员队伍建设,主管党员管理和发展工作,指导、协调党员教育工作;组织和开展新时期党的建设的理论研究;指导区县及市直单位领导班子的思想作风建设。

(2)负责干部队伍的宏观管理,制订和参与制订加强组织、干部工作的制度、规定,提出加强干部队伍建设的宏观指导意见和建议。

(3)提出区县和市直部委办局以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责市委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、军转安置、退(离)休审批手续的办理;负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作;负责乡镇党政正职和市直有关部委办局机关科级干部职务任免的备案和宏观管理工作;负责全市干部公开选拔工作的宏观指导,承办副处级以上干部公开选拔的具体工作;指导国家公务员制度的实施,负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制管理的宏观指导;承办部分干部的调配、交流及安置工作和参照管理机关工作人员的考试录用工作,审批全市审判机关、检察机关录用、调进工作人员。组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案。

(4)研究制订全市组织管理信息系统建设规划,指导全市组织系统信息网络建设;负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的综合管理。

(5)负责干部监督工作的宏观指导,负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向省委组织部和市委反映重要情况,对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办;负责对市管党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,对有关监督制度的落实情况进行督查,对省委和市委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。

(6)制订干部教育培训工作规划,组织、协调省管、市管干部和部分中青年干部的培训;指导、协调、检查区县和市直部委办局的干部教育培训工作。

(7)负责承担全市人才队伍建设宏观管理的有关工作,研究拟订并协调落实人才工作和人才队伍建设的意见建议,指导、协调、检查人才工作;负责人才工作有关政策法规的研究、拟订工作;协调落实专项重点人才工作;建立和管理高层次人才信息库,协调实施高层次人才培养工程,负责直接联系一批优秀企业家和各类高级专家;负责科技副区(县)长的选派和管理以及科技副乡(镇)长选配和管理的宏观指导工作;协调人才开发的交流和合作;会同有关部门进行有关优秀专家和拔尖人才的选拔和管理工作,组织、指导部分专家开展活动;承办市委和部领导交办的其他工作。

(8)制订或参与制订有关知识分子工作的政策,指导、协调、检查知识分子工作;指导部分杰出专家开展有关活动。

(9)管理市委老干部局。

(10)承办市委和省委组织部交办的其他事项。

2.机构情况。根据职责,内设办公室、调研室、市委基层党建工作领导小组办公室、组织指导科、党管科、干部一科、干部二科、干部教育科、干部监督科、举报中心、公务员管理办公室、人才工作科、市委公开选拔领导干部工作领导小组办公室、干部信息科、党代表大会代表联络办公室、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室等16个职能科室和党员干部远程教育管理中心、农村党员基层干部实用技术培训示范基地2个科级事业单位。

3.人员情况。截止2017年底,核定人员行政编制26人,参照公务员管理编制11人,全额拨款事业编制1人,自收自支事业编制1人,工勤编制3人。配备行政人员28人,参照公务员管理编制8人,全额拨款事业编制1人,自收自支事业编制1人,工勤编制3人。财政财务隶属关系为市级财政预算,财务独立核算,适用行政单位财务会计制度。

(二)当年取得的主要事业成效

1. 坚持锤炼党性、淬化思想,广大党员和干部“四个意识”明显增强。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,举办7个批次市管干部集中轮训。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,着力推动落实学习研讨、书记讲党课任务,选树一批先进典型,深入查摆党支部和党员问题,追究责任233人次。严肃认真开好各级民主生活会和组织生活会,切实绷紧了思想之弦、补足了精神之“钙”。

2. 坚持事业为上、选优配强,干部队伍服务发展水平持续提升。坚持好干部标准,研究任免干部9批次241人次,其中提拔重用75人。圆满完成市人大政府政协换届选举和市政府工作部门、纪检部门、市监察委改革相关人事调配。统筹开展区县领导班子换届后运行情况、优秀年轻干部、党外干部调研。各级领导班子结构更加科学合理,有力激发了干部队伍的昂扬斗志。市委选人用人工作总体评价满意度为历年最好。

3. 坚持从严把关、集中整治,干部管理监督体系更趋完善。全市预审取消17名干部提拔任用,受理干部监督举报33件次,严肃处理了1个市直单位和6名干部。全市超职数干部全部消化到位,消超进度居全省第一。连续四年开展领导干部个人有关事项核查工作,8名干部因不如实报告被取消提拔任用资格或人大代表、政协委员提名资格。全面清理因私出国(境)证件,处理22名处级干部,经验在全省推介,干部管理监督基本实现全覆盖、无死角。

4. 坚持统一规范、务实创新,基层党组织建设全面改进加强。扎实推进“基层党组织制度落实年”活动,顺利完成全市出席党的十九大代表推选、村(居)“两委”换届选举。高标准全覆盖推进农村综合服务平台建设。全市村级组织运转经费村均提高到12.8万元。创新开展服务全域旅游创“三优”竞赛活动,得到省委组织部高度肯定推介。编印《城市社区“三联四建”活动巡礼》,启动开展新一轮城市社区“三联四建”活动,全年协调资金1.2亿元、实施项目889个。深入推进抓党建促脱贫攻坚,深化开展农村“四培四带”活动,带动全市71.9%的村有了稳定集体经济收入。城市社区“三联四建”、村(居)“两委”换届经验在全省推介。实现全市基层党建工作考核在省里提质进位。

5. 坚持开放引领、精准服务,聚才引才成果不断扩大。深化人才引进“绿色通道”建设,全市引进急需紧缺专业人才60名,选拔评选10名市级拔尖人才、10名青年旅游英才、15名旅游文化名家、26名“旅游+农业领军人才”。实施旅游人才“157”专项计划,组建3个专家服务团,举办全市全域旅游人才精英班,选派109名科技特派员实施项目40个,建设旅游人才高地被新华网专题推介,人才工作成为创新发展新引擎。

6. 坚持从严治部、践行初心,组工干部优良作风和形象得到更为广泛的认可和肯定。举办“组工业务半月谈”,创新开展全市组织系统“干部成长感恩谁”主题系列活动。完善机关管理制度,改进组工信息宣传,扎实推进黄龙路社区“三联四建”工作,创新推进梭子丘村驻村帮扶工作,顺利推进永定大道以南区治大院东侧棚户区改造项目。全市组工干部讲政治、重公道、业务精、作风好,展现更好形象。

此外,党员管理、公务员管理、干部教育、干部档案等工作都取得积极成效。

二、中共张家界市委组织部2017年度部门决算表

(公开表格附后)

三、中共张家界市委组织部2017年度收入支出决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

本部2017年度收入总计1219.97万元,其中本年收入913.07万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余306.9万元;支出总计1219.97万元,其中本年支出1175.81万元,结余分配0万元,年末结转和结余44.16万元(基本支出结转8万元,项目支出结转和结余36.16万元,经营结余0万元);与2016年度决算相比收、支总计各减少26.19万元,下降2.1%,主要原因: 总收入中上年结转大幅减少。

(二)2017年度收入决算情况

本年收入913.07万元。

1. 财政拨款收入909.57万元,为本级财政当年拨付的资金。占本年收入的99.62%,包括:一般公共预算财政拨款收入909.57万元,政府性基金财政拨款收入0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 其他收入3.5万元,为预算单位在“财政拨款收入”和“事业收入”等之外取得的收入。为部机关计生等单项工作先进奖金,占本年收入的0.38%。

(三)2017年度支出决算情况

本年支出1175.81万元。

支出按功能分类,2017年度本部支出用于以下方面:一般公共服务(类)支出1101.12万元,占93.65%;社会保障和就业支出39.31万元,占3.34%;医疗卫生与计划生育支出11.79万元,占1%;住房保障支出23.59万元,占2.01%。

支出按项目和经济分类,2017年度本部支出用于以下方面:基本支出1111.52万元(人员经费662.99万元,日常公用经费448.53万元),占本年支出的94.53%;项目支出64.29万元(行政事业类项目支出64.29万元,基本建设类支出0万元),占本年支出的5.47%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

本部2017年度财政拨款收入总计1208.99万元,其中本年财政拨款收入合计909.57万元,年初财政拨款结转和结余 299.41万元(一般公共预算财政拨款299.41万元,政府性基金预算财政拨款0万元);财政拨款支出总计1208.99万元,其中本年财政拨款支出合计1164.82万元,年末财政拨款结转和结余44.16万元(基本支出结转8万元,项目支出结转和结余36.16万元),与2016年决算相比,财政拨款收、支总计各减少2.23万元,减幅0.18%。原因是本年财政拨款收入减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1164.82万元,较上年决算数906.85万元增加257.97万元,增长28.45 %。原因主要是基本工资、津补贴等人员经费政策性增长;较年初预算数625.28万元增加539.54万元,增长86.29%,原因是年中追加驻村帮扶办工作经费、人才工作经费及机关事业单位人员工资、津补贴提标资金及年中预算调整等等。

支出按项目和经济分类,2017年度本部一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

基本支出1100.53万元,占支出94.48%,其中:人员经费662.99万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费437.54万元,主要包括:办公费、印刷费等。项目支出64.29万元,占支出5.52%,其中:基本建设类项目0万元;行政事业类项目64.29万元。

支出按功能分类,2017年度本部一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

一般公共服务(类)支出1090.13万元,占93.59%;社会保障和就业支出39.31万元,占3.37%;医疗卫生与计划生育支出11.79万元,占1.01%;住房保障支出23.59万元,占2.03%。

1. 一般公共服务(类)2017年度年初预算550.59万元,支出决算1090.13万元,完成年初预算的197.99%,决算数大于预算数的原因是年中追加驻村帮扶办工作经费、人才工作经费及机关事业单位人员工资、津补贴提标资金及年中预算调整等等。

2. 社会保障和就业2017年度年初预算39.31万元,支出决算39.31万元,完成年初预算的100%。

3. 医疗卫生与计划生育2017年度年初预算11.79万元,支出决算11.79万元,完成年初预算的100%。

4. 住房保障2017年度年初预算23.59万元,支出决算23.59万元,完成年初预算的100%。

(六)政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金财政拨款支出0万元。

四、“三公”经费支出情况

2017年本部“三公”经费一般公共预算财政拨款预算45.7万元,支出决算55.22万元,完成年初预算的120.83%,决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要,因公出国(境)费增加9.72万元,决算数比2016年“三公”经费支出增加9.41万元,增幅20.54%,主要原因是工作需要,因公出国(境)费增加9.72万元。

具体支出情况如下:

1. 因公出国(境)费9.72万元,年初预算0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位全年安排因公出国(境)团组1个,全年因公出国(境)累计3人次。决算数大于年初预算数的主要原因是2015、2016年本部未有因公务出国(境)情况,故根据预算编制规则2017年没有安排此项目年初预算。决算数比 2016年增加9.72万元的主要原因:因工作需要,经审批,部机关有三名干部跟随旅外委等单位进行了出国(境)访问,相关费用由机关自理。

2. 公务用车购置及运行费32万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费32万元),完成年初预算32万元的100%。决算数比2016年减少0.04万元的原因是实际开支厉行节约。

3. 公务接待费13.50万元,完成年初预算13.70万元的98.54%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待管理更加厉行节约,决算数比 2016年减少0.27万元,原因是公务接待管理更加厉行节约。

其中:(1)国(境)外接待费支出0万元。

(2)国内公务接待费支出13.5万元,主要是上级领导机关调研、检查工作及基层单位同志联系工作等发生的接待支出。国内公务接待共71批次、307人次。决算数比 2016年减少0.27万元,原因是公务接待管理更加规划严格。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部机关运行经费支出437.54万元,比 2016年增加290.97万元,增幅198.52%,主要原因:

1. 机关保密工作的整改、保密设置的添置;

2. 大组工网的整改;

3. 部机关办公室调整、办公家具的添置;

4. 驻村帮扶办、派驻纪检组办公室的配备等等。

(二)政府采购支出情况

2017年本部政府采购支出总额24.58万元,完成年初预算32.5万元的75.63%,决算数小于年初预算数的主要原因是本办公大楼由市委机关管理服务中心统筹装修,原本预算的机关文明标兵单位创建硬件建设暂时搁置。决算数比 2016年减少16.12万元,原因是保密需要,2016年部机关办公严格实行内外网分离,统一配备笔记本用于外网办公。

按采购资金性质分类:用一般公共预算列支的政府采购总额为24.58万元,完成年初预算18万元的136.56%,其中:政府采购货物支出24.58万元、完成年初预算18万元的136.56%;用政府性基金预算列支的政府采购总额为0万元,年初预算0万元。用其他资金列支的政府采购总额0万元,年初预算14.5万元。

(三)国有资产占用情况

1. 截至 2017年 12月 31日,本部共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。本年购置公务用车0辆。

2. 单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明

2017年,本部预算绩效管理工作紧紧围绕财政中心工作,认真贯彻执行《预算法》,全面贯彻落实市财政局关于大力推进预算绩效管理的部署深化预算管理改革,全面实行预算绩效管理的要求,对预算编制、预算执行、财务管理和财政资金绩效等四个方面支出绩效评价更加细化;开展自我评价,通过讲解和安排绩效评价自评,确保自评质量;对照绩效评价各项指标逐条逐款进行核查、记录、调查、打分,并对有关资料进行复印整理,对资金的到位和使用情况做好工作底稿,实事求是反映问题。对评价中发现的问题逐条梳理,及时逐一提出相应的整改措施。针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程,将动态跟踪和定期跟踪相结合,把绩效跟踪与加强预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来,提高绩效跟踪的及时性和效率性。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(六)基本支出:是指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(七)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(八)工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(九)商品服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)“三公”经费:是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

中共张家界市委组织部

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